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Datos del Pago
Nro. de Factura
004-001-0004066
Nro. de Timbrado
13552105
Monto de la Factura
₲ 400.000
Nro. de Orden de Pago
889
Fecha de Orden de Pago
03-10-2019
Fecha Emisión Cheque
03-10-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-10-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 398.445
IVA
₲ 36.364
Retención DNCP
₲ 1.555
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
EDUARDO EULOGIO VERON CARDOZO
RUC
2406754-7
Número de Contrato
71/2018
Código de Contratación (CC)
CO-28001-18-164855
Monto Contrato
₲ 200.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 81.552.904
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 80.660.760
Datos de la Licitación
ID de Licitación
354036
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE IMPRESIONES VARIAS PARA LA FACULTAD DE CIENCIAS VETERINARIAS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN
Convocante
Facultad de Ciencias Veterinarias / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Veterinarias