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Datos del Pago
Nro. de Factura
17330
Nro. de Timbrado
12774760
Monto de la Factura
₲ 24.000.000
Nro. de Orden de Pago
766761
Fecha de Orden de Pago
30-11-2018
Fecha Emisión Cheque
30-11-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-11-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 22.606.255
IVA
₲ 2.181.818
Retención DNCP
₲ 84.655
Retención IVA
₲ 654.545
Retención Renta
₲ 654.545
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
TOYOTOSHI SA
RUC
80003128-8
Número de Contrato
011/2018
Código de Contratación (CC)
CO-28001-18-161956
Monto Contrato
₲ 250.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 236.867.346
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 235.473.601
Datos de la Licitación
ID de Licitación
342769
Nombre de la Licitación
Adquisición de Vehículo para el Instituto de Trabajo Social dependiente del Rectorado UNA
Convocante
Universidad Nacional de Asunción (UNA)
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Sociales - FACSO