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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0005840
Nro. de Timbrado
13371011
Monto de la Factura
₲ 49.600
Nro. de Orden de Pago
696
Fecha de Orden de Pago
20-01-2020
Fecha Emisión Cheque
20-01-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-01-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 46.719
IVA
₲ 4.509
Retención DNCP
₲ 175
Retención IVA
₲ 1.353
Retención Renta
₲ 1.353
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
APOLO 11 S.R.L.
RUC
80022850-2
Número de Contrato
009
Código de Contratación (CC)
CO-28001-18-154438
Monto Contrato
₲ 300.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 178.375.773
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 168.361.267
Datos de la Licitación
ID de Licitación
340477
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA EN PRENSA ESCRITA, RADIAL Y TELEVISIVA PARA EL RECTORADO DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCION
Convocante
Rectorado / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Rectorado