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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0007234
Nro. de Timbrado
14744397
Monto de la Factura
₲ 3.579.000
Nro. de Orden de Pago
428
Fecha de Orden de Pago
06-12-2021
Fecha Emisión Cheque
06-12-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-12-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.371.158
IVA
₲ 325.364
Retención DNCP
₲ 12.624
Retención IVA
₲ 97.609
Retención Renta
₲ 97.609
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
APOLO 11 S.R.L.
RUC
80022850-2
Número de Contrato
009
Código de Contratación (CC)
CO-28001-18-154438
Monto Contrato
₲ 300.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 178.375.773
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 168.361.267
Datos de la Licitación
ID de Licitación
340477
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA EN PRENSA ESCRITA, RADIAL Y TELEVISIVA PARA EL RECTORADO DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCION
Convocante
Rectorado / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Rectorado