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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0027684
Nro. de Timbrado
12646915
Monto de la Factura
₲ 10.440.000
Nro. de Orden de Pago
1140
Fecha de Orden de Pago
12-12-2018
Fecha Emisión Cheque
12-12-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-12-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.833.722
IVA
₲ 949.091
Retención DNCP
₲ 36.824
Retención IVA
₲ 284.727
Retención Renta
₲ 284.727
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
AMBIENTAL S.A.
RUC
80017147-0
Número de Contrato
57/2018
Código de Contratación (CC)
CO-28001-18-163568
Monto Contrato
₲ 42.300.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 41.428.908
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 39.843.524
Datos de la Licitación
ID de Licitación
346983
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA LA FACULTAD DE CIENCIAS VETERINARIAS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN
Convocante
Facultad de Ciencias Veterinarias / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Veterinarias