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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0009295
Nro. de Timbrado
12686815
Monto de la Factura
₲ 2.976.000
Nro. de Orden de Pago
3527
Fecha de Orden de Pago
06-02-2019
Fecha Emisión Cheque
06-02-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-02-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.482.589
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 5.411
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
PRINTEC SA
RUC
80018668-0
Número de Contrato
109/2018
Código de Contratación (CC)
CO-28001-18-162260
Monto Contrato
₲ 11.904.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 11.218.113
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 11.212.702
Datos de la Licitación
ID de Licitación
350677
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS INFORMÁTICOS PARA LA FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS Y EL PROYECTO DE INVESTIGACIÓN PREHIPERTENSIÓN ARTERIAL PREVALENCIA Y EVOLUCIÓN EN LA POBLACIÓN DE ADULTOS Y JÓVENES UNIVERSITARIOS DE LA U.N.A. (PINV15-488) CONACYT
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas