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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0002262
Nro. de Timbrado
12348530
Monto de la Factura
₲ 387.412.340
Nro. de Orden de Pago
1221
Fecha de Orden de Pago
19-06-2018
Fecha Emisión Cheque
19-06-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-06-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 368.422.091
IVA
₲ 10.565.791
Retención DNCP
₲ 1.380.597
Retención IVA
₲ 10.565.791
Retención Renta
₲ 7.043.861
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DISTRIBUIDORA YPACARAI SA
RUC
80013820-1
Número de Contrato
50/2018
Código de Contratación (CC)
CO-28001-18-155002
Monto Contrato
₲ 387.412.340
Total Pagado por el Contrato
₲ 387.412.340
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 368.422.091
Datos de la Licitación
ID de Licitación
343640
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISION DE REPUESTOS PARA EL TOMOGRAFO MARCA PHILIPS
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas