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Datos del Pago
Nro. de Factura
003-001-0006550
Nro. de Timbrado
12995373
Monto de la Factura
₲ 14.960.000
Nro. de Orden de Pago
1544
Fecha de Orden de Pago
06-02-2019
Fecha Emisión Cheque
06-02-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-02-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 14.091.232
IVA
₲ 1.360.000
Retención DNCP
₲ 52.768
Retención IVA
₲ 408.000
Retención Renta
₲ 408.000
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
COEXMA S.R.L.
RUC
80053510-3
Número de Contrato
89/2018
Código de Contratación (CC)
CO-28001-18-164741
Monto Contrato
₲ 14.960.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 14.960.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 14.091.232
Datos de la Licitación
ID de Licitación
352122
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE SILLAS PEDAGOGICAS, EQUIPOS, ENSERES, MUEBLES, MAMPARAS Y CORTINAS PARA LA FACULTAD DE DERECHO Y CIENCIAS SOCIALES UNA
Convocante
Facultad de Derecho y Ciencias Sociales / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Derecho y Ciencias Sociales