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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0016800
Nro. de Timbrado
13558935
Monto de la Factura
₲ 14.805.000
Nro. de Orden de Pago
890
Fecha de Orden de Pago
03-10-2019
Fecha Emisión Cheque
03-10-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-10-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 13.945.233
IVA
₲ 1.345.909
Retención DNCP
₲ 52.221
Retención IVA
₲ 403.773
Retención Renta
₲ 403.773
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
NEGOCIOS S.A.
RUC
80078787-0
Número de Contrato
65/2018
Código de Contratación (CC)
CO-28001-18-163955
Monto Contrato
₲ 37.160.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 16.755.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 15.781.993
Datos de la Licitación
ID de Licitación
346983
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA LA FACULTAD DE CIENCIAS VETERINARIAS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN
Convocante
Facultad de Ciencias Veterinarias / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Veterinarias