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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0014308
Nro. de Timbrado
13277982
Monto de la Factura
₲ 1.950.000
Nro. de Orden de Pago
453
Fecha de Orden de Pago
12-06-2019
Fecha Emisión Cheque
12-06-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-06-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.836.760
IVA
₲ 177.273
Retención DNCP
₲ 6.878
Retención IVA
₲ 53.181
Retención Renta
₲ 53.181
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
NEGOCIOS S.A.
RUC
80078787-0
Número de Contrato
65/2018
Código de Contratación (CC)
CO-28001-18-163955
Monto Contrato
₲ 37.160.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 16.755.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 15.781.993
Datos de la Licitación
ID de Licitación
346983
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA LA FACULTAD DE CIENCIAS VETERINARIAS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN
Convocante
Facultad de Ciencias Veterinarias / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Veterinarias