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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003781
Nro. de Timbrado
12773921
Monto de la Factura
₲ 7.704.000
Nro. de Orden de Pago
3316
Fecha de Orden de Pago
24-08-2018
Fecha Emisión Cheque
24-08-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-08-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.326.364
IVA
₲ 700.364
Retención DNCP
₲ 27.454
Retención IVA
₲ 210.109
Retención Renta
₲ 140.073
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PARASOFT S.R.L.
RUC
80000727-1
Número de Contrato
15/2018
Código de Contratación (CC)
CO-28001-18-158078
Monto Contrato
₲ 7.704.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 7.704.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 7.326.364
Datos de la Licitación
ID de Licitación
341672
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN, RENOVACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE SOFTWARE PARA LA FIUNA
Convocante
Facultad de Ingenieria / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ingenieria