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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002479
Nro. de Timbrado
124116624
Monto de la Factura
₲ 24.058.400
Nro. de Orden de Pago
4615
Fecha de Orden de Pago
15-10-2018
Fecha Emisión Cheque
15-10-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-12-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 23.317.401
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 8.486
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 721.752
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
VAZPI SRL
RUC
80008022-0
Número de Contrato
49/2018
Código de Contratación (CC)
CO-28001-18-160646
Monto Contrato
₲ 24.058.400
Total Pagado por el Contrato
₲ 24.047.639
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 23.317.401
Datos de la Licitación
ID de Licitación
350312
Nombre de la Licitación
Adquisición de libros
Convocante
Facultad Politecnica / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad Politecnica