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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000514
Nro. de Timbrado
12550579
Monto de la Factura
₲ 120.000.000
Nro. de Orden de Pago
1395
Fecha de Orden de Pago
09-10-2018
Fecha Emisión Cheque
09-10-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-10-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 114.117.819
IVA
₲ 3.272.727
Retención DNCP
₲ 427.636
Retención IVA
₲ 3.272.727
Retención Renta
₲ 2.181.818
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
RODRIGO ALEXANDRE PINHO AYALA
RUC
1934379-5
Número de Contrato
30
Código de Contratación (CC)
CO-28001-18-160277
Monto Contrato
₲ 120.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 120.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 114.117.819
Datos de la Licitación
ID de Licitación
348271
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE EQUIPOS Y REACTIVOS - INV 217 INV 194
Convocante
Facultad de Ciencias Quimicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Quimicas