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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001415
Nro. de Timbrado
13121772
Monto de la Factura
₲ 100.000.000
Nro. de Orden de Pago
40
Fecha de Orden de Pago
22-02-2019
Fecha Emisión Cheque
22-02-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-02-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 94.192.727
IVA
₲ 9.090.909
Retención DNCP
₲ 352.727
Retención IVA
₲ 2.727.273
Retención Renta
₲ 2.727.273
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
BULLERS SOCIEDAD ANONIMA
RUC
80052674-0
Número de Contrato
009
Código de Contratación (CC)
CO-28001-18-167427
Monto Contrato
₲ 182.511.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 182.511.500
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 157.311.638
Datos de la Licitación
ID de Licitación
351761
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE SISTEMA DE CCTV
Convocante
Colegio Experimental Paraguay - Brasil (CEPB) / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Colegio Experimental Paraguay - Brasil