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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0035498
Nro. de Timbrado
12863692
Monto de la Factura
₲ 10.923.450
Nro. de Orden de Pago
579
Fecha de Orden de Pago
10-10-2018
Fecha Emisión Cheque
10-10-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-10-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.388.002
IVA
₲ 993.041
Retención DNCP
₲ 38.927
Retención IVA
₲ 297.912
Retención Renta
₲ 198.609
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
GRAFICA MONARCA S.R.L.
RUC
80013965-8
Número de Contrato
014/2018
Código de Contratación (CC)
CO-28001-18-157288
Monto Contrato
₲ 21.688.450
Total Pagado por el Contrato
₲ 18.168.450
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 17.277.865
Datos de la Licitación
ID de Licitación
344174
Nombre de la Licitación
Adquisición de Utiles de Oficina, Tintas y Tóner, Producción de Papel con Criterios de Sustentabilidade Impresión Varios
Convocante
Facultad de Arquitectura / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Arquitectura