- Acciones Relacionadas:
- Ver Datos del Proveedor
- Ver Detalles de Esta Adjudicación
Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0035319
Nro. de Timbrado
12662644
Monto de la Factura
₲ 7.245.000
Nro. de Orden de Pago
536
Fecha de Orden de Pago
25-09-2018
Fecha Emisión Cheque
25-09-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-09-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.889.863
IVA
₲ 658.636
Retención DNCP
₲ 25.819
Retención IVA
₲ 197.591
Retención Renta
₲ 131.727
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
GRAFICA MONARCA S.R.L.
RUC
80013965-8
Número de Contrato
014/2018
Código de Contratación (CC)
CO-28001-18-157288
Monto Contrato
₲ 21.688.450
Total Pagado por el Contrato
₲ 18.168.450
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 17.277.865
Datos de la Licitación
ID de Licitación
344174
Nombre de la Licitación
Adquisición de Utiles de Oficina, Tintas y Tóner, Producción de Papel con Criterios de Sustentabilidade Impresión Varios
Convocante
Facultad de Arquitectura / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Arquitectura