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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0033019
Nro. de Timbrado
12536762
Monto de la Factura
₲ 9.282.000
Nro. de Orden de Pago
3318
Fecha de Orden de Pago
27-08-2018
Fecha Emisión Cheque
27-08-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-08-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.827.013
IVA
₲ 843.818
Retención DNCP
₲ 33.078
Retención IVA
₲ 253.145
Retención Renta
₲ 168.764
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DATA SYSTEMS SA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO
RUC
80013889-9
Número de Contrato
14/2018
Código de Contratación (CC)
CO-28001-18-158079
Monto Contrato
₲ 9.282.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 9.282.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 8.827.013
Datos de la Licitación
ID de Licitación
341672
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN, RENOVACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE SOFTWARE PARA LA FIUNA
Convocante
Facultad de Ingenieria / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ingenieria