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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0006532
Nro. de Timbrado
13341885
Monto de la Factura
₲ 346.219.306
Nro. de Orden de Pago
3191
Fecha de Orden de Pago
19-12-2019
Fecha Emisión Cheque
19-12-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-12-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 329.248.265
IVA
₲ 9.442.345
Retención DNCP
₲ 1.233.800
Retención IVA
₲ 9.442.345
Retención Renta
₲ 6.294.896
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CATETERES Y AFINES S.A.
RUC
80030030-0
Número de Contrato
57/2018
Código de Contratación (CC)
CO-28001-18-156629
Monto Contrato
₲ 750.717.061
Total Pagado por el Contrato
₲ 727.314.928
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 710.338.367
Datos de la Licitación
ID de Licitación
342811
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE INSUMOS PARA ESTERILIZADOR POR GAS PLASMA 2018 - 2019
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas