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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0022882
Nro. de Timbrado
13013251
Monto de la Factura
₲ 22.749.250
Nro. de Orden de Pago
139
Fecha de Orden de Pago
11-03-2019
Fecha Emisión Cheque
11-03-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-03-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 21.428.140
IVA
₲ 2.068.114
Retención DNCP
₲ 80.242
Retención IVA
₲ 620.434
Retención Renta
₲ 620.434
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
GUSTAVO ADOLFO LEIVA
RUC
1861152-4
Número de Contrato
59/2018
Código de Contratación (CC)
CO-28001-18-163239
Monto Contrato
₲ 55.525.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 49.816.492
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 48.358.575
Datos de la Licitación
ID de Licitación
346983
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA LA FACULTAD DE CIENCIAS VETERINARIAS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN
Convocante
Facultad de Ciencias Veterinarias / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Veterinarias