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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0025233
Nro. de Timbrado
12772277
Monto de la Factura
₲ 280.000.000
Nro. de Orden de Pago
1470
Fecha de Orden de Pago
03-07-2018
Fecha Emisión Cheque
03-07-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-07-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 266.274.909
IVA
₲ 7.636.364
Retención DNCP
₲ 997.818
Retención IVA
₲ 7.636.364
Retención Renta
₲ 5.090.909
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
AUTOMOTOR SA
RUC
80001340-9
Número de Contrato
54/2018
Código de Contratación (CC)
CO-28001-18-155795
Monto Contrato
₲ 465.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 465.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 442.206.545
Datos de la Licitación
ID de Licitación
342581
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE VEHICULOS PARA SERVICIO DE SALUD
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas