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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0010579
Nro. de Timbrado
13316446
Monto de la Factura
₲ 10.633.900
Nro. de Orden de Pago
401
Fecha de Orden de Pago
22-05-2019
Fecha Emisión Cheque
22-05-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-05-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.016.361
IVA
₲ 966.718
Retención DNCP
₲ 37.509
Retención IVA
₲ 290.015
Retención Renta
₲ 290.015
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
DATA LAB SA
RUC
80030218-4
Número de Contrato
06/2018
Código de Contratación (CC)
CO-28001-18-160137
Monto Contrato
₲ 21.267.800
Total Pagado por el Contrato
₲ 21.267.800
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 20.300.385
Datos de la Licitación
ID de Licitación
347781
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE TINTAS Y TONERS - CÓD. 33
Convocante
Facultad de Ciencias Agrarias / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Agrarias