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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0009719
Nro. de Timbrado
12866642
Monto de la Factura
₲ 10.633.900
Nro. de Orden de Pago
1154
Fecha de Orden de Pago
04-10-2018
Fecha Emisión Cheque
04-10-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-10-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.284.024
IVA
₲ 966.718
Retención DNCP
₲ 37.895
Retención IVA
₲ 118.637
Retención Renta
₲ 193.344
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
DATA LAB SA
RUC
80030218-4
Número de Contrato
06/2018
Código de Contratación (CC)
CO-28001-18-160137
Monto Contrato
₲ 21.267.800
Total Pagado por el Contrato
₲ 21.267.800
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 20.300.385
Datos de la Licitación
ID de Licitación
347781
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE TINTAS Y TONERS - CÓD. 33
Convocante
Facultad de Ciencias Agrarias / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Agrarias