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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0162741
Nro. de Timbrado
12851387
Monto de la Factura
₲ 1.832.500
Nro. de Orden de Pago
572
Fecha de Orden de Pago
07-09-2018
Fecha Emisión Cheque
07-09-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-09-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.742.675
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 6.530
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
AUTOMOTOR SA
RUC
80001340-9
Número de Contrato
015-2018
Código de Contratación (CC)
CO-28001-18-158552
Monto Contrato
₲ 225.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 216.543.409
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 216.533.805
Datos de la Licitación
ID de Licitación
349102
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE CAMIONETA DOBLE CABINA PARA LA INSTITUCIÓN.
Convocante
Facultad de Ciencias Exactas y Naturales / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Exactas y Naturales