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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0166107
Nro. de Timbrado
14694198
Monto de la Factura
₲ 1.738.701
Nro. de Orden de Pago
14694198
Fecha de Orden de Pago
10-06-2021
Fecha Emisión Cheque
10-06-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-06-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.637.730
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 6.133
Retención IVA
₲ 47.419
Retención Renta
₲ 47.419
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
AUTOMOTOR SA
RUC
80001340-9
Número de Contrato
15
Código de Contratación (CC)
CO-23020-20-192486
Monto Contrato
₲ 160.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 153.620.390
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 144.699.244
Datos de la Licitación
ID de Licitación
377345
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS
Convocante
Instituto Forestal Nacional (INFONA)
Unidad de Contratación
Uoc - Instituto Forestal Nacional