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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0166348
Nro. de Timbrado
14786013
Monto de la Factura
₲ 2.728.434
Nro. de Orden de Pago
21540
Fecha de Orden de Pago
09-08-2021
Fecha Emisión Cheque
09-08-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-08-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.569.986
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 9.624
Retención IVA
₲ 74.412
Retención Renta
₲ 74.412
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
AUTOMOTOR SA
RUC
80001340-9
Número de Contrato
15
Código de Contratación (CC)
CO-23020-20-192486
Monto Contrato
₲ 160.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 153.620.390
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 144.699.244
Datos de la Licitación
ID de Licitación
377345
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS
Convocante
Instituto Forestal Nacional (INFONA)
Unidad de Contratación
Uoc - Instituto Forestal Nacional