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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0074216
Nro. de Timbrado
14516513
Monto de la Factura
₲ 1.071.426
Nro. de Orden de Pago
21430
Fecha de Orden de Pago
05-07-2021
Fecha Emisión Cheque
05-07-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-08-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.009.205
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 3.779
Retención IVA
₲ 29.221
Retención Renta
₲ 29.221
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
EL PRODUCTOR S.A. .SEGUROS
RUC
80021607-5
Número de Contrato
02/2020
Código de Contratación (CC)
CO-23020-20-186591
Monto Contrato
₲ 199.196.116
Total Pagado por el Contrato
₲ 71.141.470
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 67.010.086
Datos de la Licitación
ID de Licitación
362733
Nombre de la Licitación
Contratación de Seguros Varios
Convocante
Instituto Forestal Nacional (INFONA)
Unidad de Contratación
Uoc - Instituto Forestal Nacional