- Acciones Relacionadas:
- Ver Datos del Proveedor
- Ver Detalles de Esta Adjudicación
Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000614
Monto de la Factura
₲ 29.148.998
Nro. de Orden de Pago
2226
Fecha de Orden de Pago
27-11-2019
Fecha Emisión Cheque
27-11-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-11-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 27.691.548
IVA
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
₲ 1.457.450
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
JAVIER RODRIGO GONZALEZ SILVERO
RUC
2299187-5
Número de Contrato
14-2.019
Código de Contratación (CC)
CO-30228-19-178654
Monto Contrato
₲ 567.321.881
Total Pagado por el Contrato
₲ 567.321.881
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 538.955.787
Datos de la Licitación
ID de Licitación
367697
Nombre de la Licitación
Construción de comedores y aula.
Convocante
Municipalidad de Filadelfia
Unidad de Contratación
Uoc Municipalidad de Filadelfia