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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001032
Nro. de Timbrado
15571481
Monto de la Factura
₲ 227.128.500
Nro. de Orden de Pago
668
Fecha de Orden de Pago
21-04-2023
Fecha Emisión Cheque
21-04-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-04-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 208.545.259
IVA
₲ 20.648.045
Retención DNCP
₲ 825.922
Retención IVA
₲ 6.194.414
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 11.356.425
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ORLANDO GUSTHER CAÑIZA AQUINO
RUC
2223168-4
Número de Contrato
7
Código de Contratación (CC)
CO-22006-22-217088
Monto Contrato
₲ 227.128.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 226.922.020
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 208.545.259
Datos de la Licitación
ID de Licitación
414452
Nombre de la Licitación
Construcción de 2430 mt2 de Empedrado en el Barrio San Pedro
Convocante
Gobierno Departamental de Caazapá (CAAZAPÁ)
Unidad de Contratación
Uoc Caazapa