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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0000449
Nro. de Timbrado
12065425
Monto de la Factura
₲ 23.675.000
Nro. de Orden de Pago
1265
Fecha de Orden de Pago
29-11-2017
Fecha Emisión Cheque
04-01-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-01-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 22.514.494
IVA
₲ 2.152.273
Retención DNCP
₲ 84.369
Retención IVA
₲ 645.682
Retención Renta
₲ 430.455
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
COPEL S.A.
RUC
80027183-1
Número de Contrato
460
Código de Contratación (CC)
CO-13001-17-143782
Monto Contrato
₲ 106.723.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 102.667.223
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 101.506.584
Datos de la Licitación
ID de Licitación
324483
Nombre de la Licitación
CO Nº 01/2017 "Adquisición de Cartón, Impresos y Papel con criterio de Sustentabilidad" - AD REFERENDUM
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Alto Parana / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Alto Parana