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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0009375
Nro. de Timbrado
12094933
Monto de la Factura
₲ 113.153.750
Nro. de Orden de Pago
1699
Fecha de Orden de Pago
27-12-2017
Fecha Emisión Cheque
12-02-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-02-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 107.607.158
IVA
₲ 10.286.705
Retención DNCP
₲ 403.239
Retención IVA
₲ 3.086.012
Retención Renta
₲ 2.057.341
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
OFFICE COMPU SA
RUC
80013316-1
Número de Contrato
34/2017
Código de Contratación (CC)
CO-13001-17-151759
Monto Contrato
₲ 113.153.750
Total Pagado por el Contrato
₲ 113.153.750
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 107.607.158
Datos de la Licitación
ID de Licitación
337256
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE INSUMOS PARA OFICINA - AD REFERENDUM
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Central / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Central