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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003117
Nro. de Timbrado
11989137
Monto de la Factura
₲ 269.600.000
Nro. de Orden de Pago
18912
Fecha de Orden de Pago
30-11-2017
Fecha Emisión Cheque
04-01-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-01-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 141.928.331
IVA
₲ 13.567.636
Retención DNCP
₲ 531.851
Retención IVA
₲ 4.070.291
Retención Renta
₲ 2.713.527
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
LOGICALIS PARAGUAY S.A.
RUC
80022674-7
Número de Contrato
7
Código de Contratación (CC)
CO-13001-17-136513
Monto Contrato
₲ 674.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 644.940.738
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 637.625.069
Datos de la Licitación
ID de Licitación
317194
Nombre de la Licitación
CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE EXTENSIÓN DE GARANTÍA DE LOS EQUIPOS DE SEGURIDAD DE REDES Y EQUIPOS DE COMUNICACIÓN (CISCO) DE LA D.G.R.P. - PLURIANUAL - AD REFERENDUM
Convocante
Corte Suprema de Justicia (CSJ)
Unidad de Contratación
Corte Suprema de Justicia