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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-012-0011248
Nro. de Timbrado
11979220
Monto de la Factura
₲ 18.976.000
Nro. de Orden de Pago
560
Fecha de Orden de Pago
07-08-2017
Fecha Emisión Cheque
13-09-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-09-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 18.045.831
IVA
₲ 1.725.091
Retención DNCP
₲ 67.624
Retención IVA
₲ 517.527
Retención Renta
₲ 345.018
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
TUPI RAMOS GENERALES S.A.
RUC
80031970-2
Número de Contrato
10
Código de Contratación (CC)
CO-13001-17-138448
Monto Contrato
₲ 18.976.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 18.976.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 18.045.831
Datos de la Licitación
ID de Licitación
321929
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MUEBLES Y ENSERES
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Concepción / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Concepción