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Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0000715
Nro. de Timbrado
12636247
Monto de la Factura
₲ 550.000
Nro. de Orden de Pago
1361
Fecha de Orden de Pago
31-10-2018
Fecha Emisión Cheque
17-12-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-12-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 518.060
IVA
₲ 50.000
Retención DNCP
₲ 1.940
Retención IVA
₲ 15.000
Retención Renta
₲ 15.000
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
MEGGA IMP.EXP. SOCIEDAD ANONIMA
RUC
80053392-5
Número de Contrato
463
Código de Contratación (CC)
CO-13001-17-143993
Monto Contrato
₲ 380.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 135.499.544
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 129.284.538
Datos de la Licitación
ID de Licitación
325891
Nombre de la Licitación
CO N° 02/2017 "Servicio de mantenimiento y/o reparación de equipos, con repuestos"
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Alto Parana / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Alto Parana