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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003135-36-37-38-39
Nro. de Timbrado
11912656
Monto de la Factura
₲ 151.755.000
Nro. de Orden de Pago
773
Fecha de Orden de Pago
19-07-2017
Fecha Emisión Cheque
18-09-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-09-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 144.316.244
IVA
₲ 13.795.910
Retención DNCP
₲ 540.800
Retención IVA
₲ 4.138.774
Retención Renta
₲ 2.759.182
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
LUGAL SOCIEDAD ANÓNIMA
RUC
80064165-5
Número de Contrato
01/2017
Código de Contratación (CC)
CO-13001-17-139023
Monto Contrato
₲ 182.231.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 180.737.122
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 173.298.366
Datos de la Licitación
ID de Licitación
326603
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE UTILES DE OFICINA
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Central / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Central