- Acciones Relacionadas:
- Ver Datos del Proveedor
- Ver Detalles de Esta Adjudicación
Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000069
Nro. de Timbrado
11887868
Monto de la Factura
₲ 84.239.502
Nro. de Orden de Pago
206
Fecha de Orden de Pago
23-06-2017
Fecha Emisión Cheque
14-08-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-08-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 80.110.235
IVA
₲ 7.658.137
Retención DNCP
₲ 300.199
Retención IVA
₲ 2.297.441
Retención Renta
₲ 1.531.627
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
VENANCIO FRANCISCO MENDOZA BENITEZ
RUC
3187333-2
Número de Contrato
07
Código de Contratación (CC)
CO-13001-17-138422
Monto Contrato
₲ 223.830.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 217.432.010
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 212.858.737
Datos de la Licitación
ID de Licitación
325407
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE ÚTILES DE OFICINA.
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. San Pedro / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. San Pedro