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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0028803
Nro. de Timbrado
12182980
Monto de la Factura
₲ 1.400.000
Nro. de Orden de Pago
1392
Fecha de Orden de Pago
19-12-2017
Fecha Emisión Cheque
01-02-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-02-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.394.909
IVA
₲ 127.273
Retención DNCP
₲ 5.091
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
DATA SYSTEMS SA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO
RUC
80013889-9
Número de Contrato
464
Código de Contratación (CC)
CO-13001-17-143992
Monto Contrato
₲ 20.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 18.892.936
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 18.138.480
Datos de la Licitación
ID de Licitación
325891
Nombre de la Licitación
CO N° 02/2017 "Servicio de mantenimiento y/o reparación de equipos, con repuestos"
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Alto Parana / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Alto Parana