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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001363
Nro. de Timbrado
12280145
Monto de la Factura
₲ 294.077.000
Nro. de Orden de Pago
533
Fecha de Orden de Pago
21-09-2017
Fecha Emisión Cheque
08-11-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-11-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 279.661.880
IVA
₲ 8.020.282
Retención DNCP
₲ 1.047.983
Retención IVA
Retención Renta
₲ 5.346.855
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SDA PARAGUAY SA
RUC
80017709-6
Número de Contrato
033
Código de Contratación (CC)
CO-13001-17-143867
Monto Contrato
₲ 294.077.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 286.056.718
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 279.661.880
Datos de la Licitación
ID de Licitación
328559
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE EQUIPOS DE COMPUTACION
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Caaguazu / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Caaguazu