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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0025799
Nro. de Timbrado
12182980
Monto de la Factura
₲ 24.725.176
Nro. de Orden de Pago
321
Fecha de Orden de Pago
31-07-2017
Fecha Emisión Cheque
16-10-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-10-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 23.513.192
IVA
₲ 2.247.743
Retención DNCP
₲ 88.112
Retención IVA
₲ 674.323
Retención Renta
₲ 449.549
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DATA SYSTEMS SA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO
RUC
80013889-9
Número de Contrato
35
Código de Contratación (CC)
CO-13001-17-141765
Monto Contrato
₲ 24.725.176
Total Pagado por el Contrato
₲ 24.725.176
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 23.513.192
Datos de la Licitación
ID de Licitación
325710
Nombre de la Licitación
COMPRA DE EQUIPO INFORMATICO
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Misiones / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Misiones