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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004906
Nro. de Timbrado
12312730
Monto de la Factura
₲ 17.785.100
Nro. de Orden de Pago
1245
Fecha de Orden de Pago
27-11-2017
Fecha Emisión Cheque
23-01-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-01-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 16.913.307
IVA
₲ 1.616.827
Retención DNCP
₲ 63.380
Retención IVA
₲ 485.048
Retención Renta
₲ 323.365
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
INTELFLY S.A.
RUC
80055617-8
Número de Contrato
461
Código de Contratación (CC)
CO-13001-17-143784
Monto Contrato
₲ 145.169.400
Total Pagado por el Contrato
₲ 140.428.065
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 137.876.686
Datos de la Licitación
ID de Licitación
324483
Nombre de la Licitación
CO Nº 01/2017 "Adquisición de Cartón, Impresos y Papel con criterio de Sustentabilidad" - AD REFERENDUM
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Alto Parana / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Alto Parana