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Datos del Pago
Nro. de Factura
0001263
Monto de la Factura
₲ 86.633.827
Nro. de Orden de Pago
132148
Fecha de Orden de Pago
29-12-2011
Fecha Emisión Cheque
11-01-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-01-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 82.387.195
IVA
Retención DNCP
₲ 308.731
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ANGEL DEL ROSARIO PEREZ FERNANDEZ
RUC
1403617-7
Número de Contrato
07_2011
Código de Contratación (CC)
CO-28003-11-38422
Monto Contrato
₲ 173.267.654
Total Pagado por el Contrato
₲ 247.779.045
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 247.161.583
Datos de la Licitación
ID de Licitación
217634
Nombre de la Licitación
Construcción Aulas con Baños.
Convocante
Universidad Nacional de Pilar (UNP)
Unidad de Contratación
Suoc Nro 1 - Facultad de Ciencias Contables, Administrativas y Economicas