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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000826
Nro. de Timbrado
15179015
Monto de la Factura
₲ 33.000.000
Nro. de Orden de Pago
551
Fecha de Orden de Pago
22-11-2021
Fecha Emisión Cheque
22-11-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-12-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 31.054.500
IVA
₲ 3.000.000
Retención DNCP
₲ 116.400
Retención IVA
₲ 900.000
Retención Renta
₲ 900.000
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
AVANTGARDE CONSULTING GROUP
RUC
80026781-8
Número de Contrato
14/2021
Código de Contratación (CC)
CO-23019-21-201581
Monto Contrato
₲ 220.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 219.476.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 206.700.000
Datos de la Licitación
ID de Licitación
394795
Nombre de la Licitación
CONSULTORÍA PARA ELABORACIÓN DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE BIENES COMPRADOS FRECUENTEMENTE POR EL ESTADO
Convocante
Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP)
Unidad de Contratación
Uoc Dirección Nacional de Contrataciones Públicas