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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0062198
Nro. de Timbrado
15165685
Monto de la Factura
₲ 18.000.000
Nro. de Orden de Pago
665
Fecha de Orden de Pago
21-12-2021
Fecha Emisión Cheque
21-12-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-12-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 16.938.819
IVA
₲ 1.636.364
Retención DNCP
₲ 63.491
Retención IVA
₲ 490.909
Retención Renta
₲ 490.909
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
DATA SYSTEMS SA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO
RUC
80013889-9
Número de Contrato
23/2021
Código de Contratación (CC)
CO-23019-21-205664
Monto Contrato
₲ 300.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 299.736.988
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 280.788.570
Datos de la Licitación
ID de Licitación
392467
Nombre de la Licitación
CONTRATACION DE SOPORTE TÉCNICO PARA EL DATACENTER
Convocante
Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP)
Unidad de Contratación
Uoc Dirección Nacional de Contrataciones Públicas