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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0014977
Nro. de Timbrado
15992465
Monto de la Factura
₲ 23.700.000
Nro. de Orden de Pago
475
Fecha de Orden de Pago
17-07-2024
Fecha Emisión Cheque
17-07-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-08-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 22.088.399
IVA
₲ 2.154.545
Retención DNCP
₲ 82.735
Retención IVA
₲ 646.364
Retención Renta
₲ 861.818
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
DATA SYSTEMS SA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO
RUC
80013889-9
Número de Contrato
23/2021
Código de Contratación (CC)
CO-23019-21-205664
Monto Contrato
₲ 300.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 299.736.988
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 280.788.570
Datos de la Licitación
ID de Licitación
392467
Nombre de la Licitación
CONTRATACION DE SOPORTE TÉCNICO PARA EL DATACENTER
Convocante
Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP)
Unidad de Contratación
Uoc Dirección Nacional de Contrataciones Públicas