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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0008774
Nro. de Timbrado
15992465
Monto de la Factura
₲ 30.000.000
Nro. de Orden de Pago
978
Fecha de Orden de Pago
28-11-2023
Fecha Emisión Cheque
28-11-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-12-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 27.960.000
IVA
₲ 2.727.273
Retención DNCP
₲ 104.727
Retención IVA
₲ 818.182
Retención Renta
₲ 1.090.909
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
DATA SYSTEMS SA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO
RUC
80013889-9
Número de Contrato
23/2021
Código de Contratación (CC)
CO-23019-21-205664
Monto Contrato
₲ 300.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 299.736.988
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 280.788.570
Datos de la Licitación
ID de Licitación
392467
Nombre de la Licitación
CONTRATACION DE SOPORTE TÉCNICO PARA EL DATACENTER
Convocante
Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP)
Unidad de Contratación
Uoc Dirección Nacional de Contrataciones Públicas