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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0020208
Nro. de Timbrado
17306803
Monto de la Factura
₲ 2.625.000
Nro. de Orden de Pago
892
Fecha de Orden de Pago
18-11-2024
Fecha Emisión Cheque
18-11-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-11-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.541.478
IVA
₲ 238.636
Retención DNCP
₲ 9.545
Retención IVA
₲ 71.591
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
INFORMATION TECHNOLOGY CONSULTING SUPPORT SOCIEDAD ANONIMA
RUC
80046953-4
Número de Contrato
10/2021
Código de Contratación (CC)
CO-23019-21-200510
Monto Contrato
₲ 200.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 141.624.577
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 133.873.135
Datos de la Licitación
ID de Licitación
392466
Nombre de la Licitación
SOPORTE LOCAL DE MICROSOFT
Convocante
Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP)
Unidad de Contratación
Uoc Dirección Nacional de Contrataciones Públicas