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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000414
Nro. de Timbrado
15742046
Monto de la Factura
₲ 6.688.000
Nro. de Orden de Pago
117
Fecha de Orden de Pago
23-03-2023
Fecha Emisión Cheque
23-03-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-03-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.481.280
IVA
₲ 608.000
Retención DNCP
₲ 24.320
Retención IVA
₲ 182.400
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CARLOS SEBASTIAN ESQUIVEL INSFRAN
RUC
2367065-7
Número de Contrato
39/2020
Código de Contratación (CC)
CO-23019-21-197596
Monto Contrato
₲ 359.040.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 359.019.360
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 347.921.760
Datos de la Licitación
ID de Licitación
381405
Nombre de la Licitación
CONTRATACIÓN DE CONSULTORES INDIVIDUALES ANALISTAS DE SISTEMAS PARA PROYECTOS DE DESARROLLO DE SISTEMAS
Convocante
Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP)
Unidad de Contratación
Uoc Dirección Nacional de Contrataciones Públicas