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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000355
Nro. de Timbrado
14910367
Monto de la Factura
₲ 13.728.000
Nro. de Orden de Pago
319
Fecha de Orden de Pago
23-07-2021
Fecha Emisión Cheque
23-07-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-07-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 13.303.680
IVA
₲ 1.248.000
Retención DNCP
₲ 49.920
Retención IVA
₲ 374.400
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CARLOS SEBASTIAN ESQUIVEL INSFRAN
RUC
2367065-7
Número de Contrato
39/2020
Código de Contratación (CC)
CO-23019-21-197596
Monto Contrato
₲ 359.040.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 359.019.360
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 347.921.760
Datos de la Licitación
ID de Licitación
381405
Nombre de la Licitación
CONTRATACIÓN DE CONSULTORES INDIVIDUALES ANALISTAS DE SISTEMAS PARA PROYECTOS DE DESARROLLO DE SISTEMAS
Convocante
Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP)
Unidad de Contratación
Uoc Dirección Nacional de Contrataciones Públicas