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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-000143
Nro. de Timbrado
14983619
Monto de la Factura
₲ 10.000.000
Nro. de Orden de Pago
383
Fecha de Orden de Pago
26-07-2022
Fecha Emisión Cheque
26-07-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-08-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.681.819
IVA
₲ 909.091
Retención DNCP
₲ 36.364
Retención IVA
₲ 272.727
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Joana Marcela Dominguez Villamayor
RUC
3525175-1
Número de Contrato
09/2021
Código de Contratación (CC)
CO-23019-21-200043
Monto Contrato
₲ 170.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 169.845.468
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 164.590.921
Datos de la Licitación
ID de Licitación
393863
Nombre de la Licitación
CONSULTORIA PARA LA CONTRATACION DE VERIFICADORES TECNICOS DE PLANTA PARA LA DIRECCION DE VERIFICACION DE CONTRATOS DE LA DNCP
Convocante
Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP)
Unidad de Contratación
Uoc Dirección Nacional de Contrataciones Públicas