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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001692
Monto de la Factura
₲ 33.170.000
Nro. de Orden de Pago
21107
Fecha de Orden de Pago
11-09-2018
Fecha Emisión Cheque
11-09-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-09-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 31.544.066
IVA
₲ 3.015.455
Retención DNCP
₲ 118.206
Retención IVA
₲ 904.637
Retención Renta
₲ 603.091
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
JUAN RODRIGUEZ
RUC
2514872-9
Número de Contrato
15
Código de Contratación (CC)
CO-28005-18-157697
Monto Contrato
₲ 67.170.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 66.204.341
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 63.877.446
Datos de la Licitación
ID de Licitación
345707
Nombre de la Licitación
Adquisición de Muebles y Enseres
Convocante
Universidad Nacional de Concepción (UNC)
Unidad de Contratación
Rectorado