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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000068
Monto de la Factura
₲ 275.100.000
Nro. de Orden de Pago
9879
Fecha de Orden de Pago
30-12-2013
Fecha Emisión Cheque
30-12-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-01-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 261.615.099
IVA
₲ 25.009.091
Retención DNCP
₲ 980.356
Retención IVA
₲ 7.502.727
Retención Renta
₲ 5.001.818
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ELISEO HILARIO GOMEZ ROMERO
RUC
2835748-5
Número de Contrato
013/13
Código de Contratación (CC)
CO-25004-13-82009
Monto Contrato
₲ 275.100.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 275.100.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 261.615.099
Datos de la Licitación
ID de Licitación
256008
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE EQUIPOS INFORMATICOS
Convocante
Administración Nacional de Navegación y Puertos (ANNP)
Unidad de Contratación
Uoc Annp